目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( ) 

二、2023年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2023年度部门（单位）决算情况说明......................................................( ) 

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，做好思想政治和权益维护、移交安置、军休服务、就业创业促进、双拥优抚、烈士褒扬等工作

（二）机构设置

宁波市退役军人事务局本级为行政单位，行政编制数26名，内设6个处室，分别是办公室、思想政治和权益维护处、移交安置和军休服务处、就业创业促进处、优抚和褒扬纪念处、双拥工作处。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13263.23万元，支出总计13263.23万元,与2022年度相比，各增加597.29万元和597.29万元，增长4.72%和4.72%。主要原因是新增信息化建设项目资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12944.29万元；包括财政拨款收入12917.07万元（其中，一般公共预算12917.07万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.79%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入27.22万元，占收入合计0.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12928.47万元，其中基本支出1477.58万元，占11.43%；项目支出11450.89万元，占88.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12917.07万元，支出总计12917.07万元，与2022年相比，各增加602.13万元和602.13万元，增长4.89%和4.89%。主要原因是新增信息化建设项目；财政拨款支出年初预算数35417.97万元，完成年初预算的36.47%，主要原因是年初部分中央资金下达至我局本级，年中转移支付至局属事业单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12917.07万元，占本年支出合计的99.91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加602.13万元，增长4.89%。主要原因是：新增信息化建设项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12917.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.00万元，占0.31%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出12631.67万元,占97.79%；卫生健康（类）支出75.40万元,占0.58%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出170.00万元,占1.32%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35417.97万元，支出决算为12917.07万元,完成年初预算的36.47%，主要原因是年初部分中央资金下达至我局本级，年中转移支付至局属事业单位。其中：

社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的196.3%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101.16万元，支出决算为107.72万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动和社保缴纳基数变动。

社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.58万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动和职业年金缴纳基数变动。

社会保险和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为196.51万元，支出决算为162.72万元，完成年初预算的82.80%，决算数小于预算数的主要原因当年度享受生活困难补助的企业军转干部人数变动和享受生活补贴的随军家属人数变动。

社会保险和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为22853万元，支出决算为1234万元。完成年初预算的5.4%，决算数小于预算数的主要原因年初中央资金下达至我局本级，年中转移支付至局属事业单位。

社会保险和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.26万元，决算数大小于预算数的主要原因中央资金年中分批次下达。

社会保险和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为3407.5万元，支出决算为3707.66万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于预算数的主要原因年中分批下达中央转移支付资金。

社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1129.73万元，支出决算为1097.95万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因行政单位在职人员变动。

社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为264.2万元，支出决算为246.93万元，完成年初预算的93.46%，主要原因部分预算指标调剂至其他项目。

社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为660万元，支出决算为658.53万元，完成年初预算的99.78%，基本完成预算目标。

社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1084.47万元，支出决算为741.15万元，完成年初预算的68.34%，决算数小于预算数的主要原因部分重点优抚对象短期疗休养人数变动及转业军官教育培训人数变动。

社会保险和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4429.3万元，支出决算为4429.25万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.33万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动和医疗金缴纳基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动及医保缴费基数变动。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.69万元，支出决算为170万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动及公积金基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.58万元，其中：

人员经费1256.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费220.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.65万元，支出决算为18.33万元，完成全年预算的80.93%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”活动支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.05万元，占38.46%，与2022年度相比，增加7.05万元，主要原因是今年有组织因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.85万元，占21.00%，与2022年度相比，增加0.01万元，增长0.33%；公务接待费支出决算为7.43万元，占40.53%，与2022年度相比，增加4.63万元，增长165.72%，主要原因是公务接待活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为9.90万元，支出决算为7.05万元。完成全年预算的71.21%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算的100.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为3.85万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。主要用派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为8.90万元，支出决算为7.43万元，完成预算的83.48%。主要用于行政事业单位为执行公务按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，公务活动减少。全年使用财政拨款国内公务接待54批次，累计401人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出7.43万元，接待54批次，401人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为252.49万元，支出决算为220.82万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于预算数的主要原因牢固树立过“紧日子”思想，压减机关运行经费；比2022年度增加35.79万元，增长19.34%。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额388.07万元，其中：政府采购货物支出238.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.79万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的0.24%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市退役军人事务局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21.社会保证和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于其他退役安置方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动的支出。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指用于其他退役军人事务管理方面支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指用于除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁波市退役军人事务局本级2023年度决算公开表格.pdf