第一部分 部门概况

一、主要职能

负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，做好思想政治和权益维护、移交安置、军休服务、就业创业促进、双拥优抚、烈士褒扬等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市退役军人事务局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属市退役军人服务中心、市军队离休退休干部服务管理第一中心、市军队离休退休干部服务管理第二中心、市军供站、宁波樟村四明山烈士陵园服务中心等单位预算。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算36886.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；结转下年。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算36886.35万元，其中：一般公共预算拨款收入34641.97万元，占93.93%；其他收入2175.40万元，占5.89%；上年结转68.98万元，占0.18%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算36877.65万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）19.00万元、社会保障和就业支出（类）36063.44万元、卫生健康支出（类）179.17万元、住房保障支出（类）616.04万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出3757.75万元，日常公用支出603.52万元，项目支出32516.38万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算34710.95万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入34641.97万元，上年结转68.98万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）19.00万元、社会保障和就业支出（类）33896.74万元、卫生健康支出（类）179.17万元、住房保障支出（类）616.04万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款34710.95万元，比2021年执行数减少3509.67万元，主要原因是局本级部分省级资金未结算及下属事业单位2021年中央资金结转数尚未下达。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）19.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）33896.74万元，占97.65%；卫生健康支出（类）179.17万元，占0.51%；住房保障支出（类）616.04万元，占1.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）19.00万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.69万元，比2021年执行数增加1.35万元，增长100.75%，主要原因是：行政退休人员数等变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）303.31万元，比2021年执行数增加79.27万元，增长35.38%，主要原因是：事业退休人员数和地方财政承担军休干部慰问人数变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198.86万元，比2021年执行数增加18.78万元，增长10.43%，主要原因是：在职人员变动和社保缴纳基数变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.44万元，比2021年执行数增加9.41万元，增长10.45%，主要原因是：在职人员变动和职业年金缴纳基数变动。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）194.08万元，比2021年执行数增加52.01万元，增长36.61%，主要原因是：补助对象人数和补助标准变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）205.50万元，比2021年执行数减少357.17万元，下降63.48%，主要原因是：2022年政府收支科目调整，2080808烈士纪念设施管理维护科目调整成2080899其他优抚支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）347.25万元，比2021年执行数增加347.25万元，增长100.00%，主要原因是：2022年政府收支科目调整，2080808烈士纪念设施管理维护科目调整成2080899其他优抚支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）18901.00万元，比2021年执行数减少909.65万元，下降4.59%，主要原因是：中央资金尚未下达。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2009.41万元，比2021年执行数减少431.47万元，下降17.68%，主要原因是：中央资金尚未下达。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）5.88万元，比2021年执行数增加2.94万元，增长100.00%，主要原因是：受疫情影响，培训规模、标准变动。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）3510.10万元，比2021年执行数减少176.28万元，下降4.78%，主要原因是：按标准下达中央资金。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1030.56万元，比2021年执行数增加78.92万元，增长8.29%，主要原因是：人员等运行经费增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）264.20万元，比2021年执行数减少95.09万元，下降26.47%，主要原因是：上年部分项目为一次性项目及市财政规定的预算数压减。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）660.00万元，比2021年执行数增加311.19万元，增长89.21%，主要原因是：2021年部分拥军慰问项目已进入采购流程，但尚未完成支付。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）589.55万元，比2021年执行数减少664.53万元，下降52.99%，主要原因是：个别下属事业单位财政资金保障模式调整。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）297.63万元，比2021年执行数增加13.67万元，增长4.81%，主要原因是：下属事业单位在职人员变动及工资待遇变动。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）687.78万元，比2021年执行数增加384.56万元，增长126.83%，主要原因是：新增部分优抚对象短期疗养的项目经费、退役军人教育培训专项经费和下属单位大型修缮经费。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4589.50万元，比2021年执行数增加401.60万元，增长9.59%，主要原因是：企业退休军转干部补贴人数及标准变动。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.55万元，比2021年执行数增加1.16万元，增长3.70%，主要原因是：在职人员变动和医疗缴纳基数变动。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.32万元，比2021年执行数增加12.38万元，增长18.49%，主要原因是：在职人员变动和医疗缴纳基数变动。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.30万元，比2021年执行数减少1.66万元，下降4.26%，主要原因是：在职人员变动和公务员医疗缴纳基数变动。

23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）30.00万元，与上年基本持平。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）612.73万元，比2021年执行数增加86.60万元，增长16.46%，主要原因是：在职人员变动和住房公积金缴纳基数变动。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.31万元，比2021年执行数增加0.21万元，增长6.77%，主要原因是：在职人员变动，按标准增加提租补贴经费。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出4271.27万元，其中：

人员经费3757.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费513.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算62.14万元，比上年预算数增长9.71%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算9.90万元，其中一般因公出国（境）费用预算9.90万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算17.84万元,主要用于接待其他省市县退役军人事务厅局及部队、省内市县退役军人事务局工作联系接待等支出。2022年比上年预算数增长20.22%，主要是因公务接待需要，新增一家单位公务接待经费。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算34.40万元,主要用于局本级1辆派驻车辆及下属事业单位保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数增长7.84%，主要是个别下属事业单位财政资金保障模式调整。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算243.08万元，较2021年预算数增加6.24万元，增长2.63%。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额1061.26万元，其中：政府采购货物预算395.49万元、政府采购工程预算269.6万元、政府采购服务预算396.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆15辆，其中，老干部服务10辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及财政拨款预算14435.71万元；其中纳入绩效评价项目35个，涉及财政拨款预算14435.71万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文物（款）博物馆（项）：指用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13.抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

14.抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

15.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

16.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

17.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

18.退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

19.退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动的支出。

22.退役军人管理事务（款）军供保障（项）：指用于军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

23.退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

24.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指用于其他退役军人事务管理方面的支出。

25.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

26.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指用于除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

30.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。