一、概况
（一）部门职责
机构职能主要是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算及局属事业单位决算。
纳入宁波市退役军人事务局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宁波市退役军人事务局本级
2.宁波市军用饮食供应站
3.宁波市军队里离休退休干部服务管理第一中心
4.宁波市樟村四明山革命烈士陵园服务中心
5.宁波市退役军人服务中心
6.宁波市军队离休退休干部服务管理第二中心
二、2020年度部门决算公开表
详见附表《2020年度部门决算公开表》。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计35,484.81万元，支出总计35,484.81万元,与2019年度相比，各增加1,472.11万元，增长4.33%。主要原因是：我部门因机构改革于2019年5月成立，2019年度收支发生月份为5-12月，2020年度收支发生月份为1-12月；宁波市退役军人事务局本级和宁波市退役军人服务中心为保障机构正常运行、各项业务有序开展，2020年增加了基本支出和项目支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计35,417.15万元；包括财政拨款收入34,273.43万元（其中，一般公共预算34,273.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.77%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入390.83万元，占收入合计1.10%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入752.89万元，占收入合计2.13%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计35,017.82万元，其中基本支出22,335.41万元，占63.78%；项目支出12,682.42万元，占36.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计34,273.43万元，支出总计34,273.43万元，与2019年相比，各增加11,077.00万元，增长47.75%。主要原因是：宁波市退役军人事务局本级和宁波市退役军人服务中心为保障机构正常运行、各项业务有序开展，2020年增加了财政基本支出和项目支出；财政拨款支出年初预算数9850.06万元，完成年初预算的347.95%，主要原因是：支出中包含了上年结转资金和年度分批下达的中央转移资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出34,273.43万元，占本年支出合计的97.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,145.00万元，增长48.19%。主要原因是：宁波市退役军人事务局本级和宁波市退役军人服务中心为保障机构正常运行、各项业务有序开展，2020年增加了财政基本支出和项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出34,273.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元,占0.06%；社会保障和就业（类）支出33,725.45万元,占98.40%；卫生健康（类）支出132.09万元,占0.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出395.90万元,占1.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9850.06万元，支出决算为34,273.43万元,完成年初预算的347.95%，主要原因是：支出中包含了上年结转资金和年度分批下达的上级转移资金。其中：
文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因当年支出包含了未列入年初预算的上级转移资金。
社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的241.82%，决算数大于预算数的主要原因年中行政退休人员去世，追加一次性抚恤金和丧葬费支出。
社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为256.32万元，支出决算为216.41万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因地方财政承担的军休干部2020年春节慰问金于上年度发放。
社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.24万元，支出决算为143.59万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动和社保缴纳基数变动。
社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.12万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动和职业年金缴纳基数变动。
社会保险和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为245万元，支出决算为135.08万元，完成年初预算的55.13%，决算数小于预算数的主要原因当年度享受生活困难补助的企业军转干部人数变动和享受生活补贴的随军家属人数变动。
社会保险和就业（类）抚恤（款）抚恤事业单位支出（项）。年初预算为501.04万元，支出决算为784.22万元，完成年初预算的156.52%，决算数大于预算数的主要原因当年支出包含了未列入年初预算的上年结转资金和当年度的上级转移资金。
社会保险和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为19292.40万元，决算数大于预算数的主要原因当年支出包含了未列入年初预算的上级转移资金。
社会保险和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为1125.46万元，支出决算为1614.42万元，完成年初预算的143.45%，决算数大于预算数的主要原因当年支出包含了未列入年初预算的上年结转资金和当年度的上级转移资金。
社会保险和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.55万元，决算数大于预算数的主要原因当年支出包含了未列入年初预算的上年结转资金和当年度的上级转移资金。
社会保险和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为4113.78万元，决算数大于预算数的主要原因当年支出包含了未列入年初预算的上年结转资金和当年度的上级转移资金。
社会保险和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为177.91万元，完成年初预算的118.61%，决算数大于预算数的主要原因当年度市本级退役士兵接收任务大幅增加、社保接续标准临时提高，年中追加财政项目经费。
社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为784.28万元，支出决算为923.46万元，完成年初预算的117.75%，决算数大于预算数的主要原因行政单位在职人员变动。
社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为526.00万元，支出决算为372.27万元，完成年初预算的70.77%，决算数小于预算数的主要原因市局本级的信息网络建设项目仍在建设中，相关项目经费结转使用。
社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的125.00%，决算数大于预算数的主要原因年中新增随军家属“互联网+”灵活劳务服务项目经费。
社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为474.45万元，支出决算为871.98万元，完成年初预算的183.79%，决算数大于预算数的主要原因宁波市军用饮食供应站的经费管理模式发生改变，年中追加财政项目经费用于维持军供正常运转。
社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为218.25万元，支出决算为233.70万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于预算数的主要原因事业单位在职人员变动。
社会保险和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为481.65万元，支出决算为183.38万元，完成年初预算的38.07%，决算数小于预算数的主要原因宁波市退役军人服务中心的新办公场所交接手续还未完成，相关的服务大厅综合保障经费和装修经费未发生。
社会保险和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4060.00万元，支出决算为4060.00万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.74万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于预算数的主要原因行政单位在职人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.03万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因事业单位在职人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.94万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于预算数的主要原因在职人员变动。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为283.08万元，支出决算为379.25万元，完成年初预算的133.97%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.12万元，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21,978.99万元，其中：：
人员经费21,282.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费696.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56.05万元，支出决算为30.96万元，完成预算的55.24%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠病毒疫情影响公务接待工作减少、未组织因公出国（境）。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少7.40万元，下降100.00%，主要原因是新冠病毒疫情影响未组织因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.70万元，占79.78%，与2019年度相比，减少3.86万元，下降13.52%，主要原因是新冠病毒疫情影响公务用车减少；公务接待费支出决算为6.26万元，占20.22%，与2019年度相比，增加3.68万元，增长142.48%，主要原因是2019年公务接待月份是5-12月，2020年公务接待月份是1-12月。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为11.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是新冠病毒疫情影响未组织因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为31.90万元，支出决算为24.70万元，完成预算的77.43%。决算数小于预算数的主要原因是新冠病毒疫情影响公务用车减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。；
公务用车运行维护费预算数为31.90万元，支出24.70万元，完成预算的77.43%。决算数小于预算数的主要原因是新冠病毒疫情影响公务用车减少。主要用于应急保障、离退休干部用车、派驻本部门车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。
（2）公务接待费预算数为13.15万元，支出决算为6.26万元，完成预算的47.60%。主要用于行政事业单位为执行公务按规定开支的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠病毒疫情影响公务接待工作减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待73批次，累计544人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出6.26万元，主要用于行政事业单位为执行公务按规定开支的各类公务接待等支出。接待73批次，544人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为175.94万元，支出决算为185.06万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动增加机关运行经费；比2019年度增加82.68万元，增长80.76%，主要原因是2019年机关运行经费发生月份5-12月，2020年机关运行经费发生月份1-12月。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额577.31万元，其中：政府采购货物支出265.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出312.13万元。授予中小企业合同金额427.20万元，占政府采购支出总额的74.00%。其中，授予小微企业合同金额302.92万元，占政府采购支出总额的52.47%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，宁波市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车9辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于文物征集、外出临展、军休干部保障；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，宁波市退役军人事务局（本级）组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目11个，涉及财政资金11479万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金3294万元；财政评价项目0个。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果
详见附表《2020年度项目支出绩效自评表》
3.部门评价结果
详见附表《2020年度部门项目支出绩效评价报告》
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文物旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤事业单位支出（项）：指用于退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。
24.社会保证和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于其他退役安置方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动的支出。
32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）部队供应（项）：指用于军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。
33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）事业运行（退役军人管理事务）（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指用于其他退役军人事务管理方面支出。
35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
39.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指用于除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附表1.2020年度部门决算公开表.pdf