第一部分 部门概况
一、主要职能
负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，做好思想政治和权益维护、移交安置、军休服务、就业创业促进、双拥优抚、烈士褒扬等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁波市退役军人事务局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属市军队离休退休干部服务管理第一中心、市军供站、宁波樟村四明山烈士陵园服务中心、市退役军人服务中心和市军队离休退休干部服务管理第二中心等单位预算。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算38044.49万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
二、2021年收入预算情况说明
本部门2021年收入预算38044.49万元，其中：一般公共预算拨款收入33039.16万元，占86.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）1076.9万元，占2.83%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入38万元，占0.09%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入3890.43万元，占10.22%。
三、2021年支出预算情况说明
本部门2021年支出预算38044.49万元。
（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）18万元、社会保障和就业支出（类）37287.96万元、卫生健康支出（类）176.51万元、住房保障支出（类）562.02万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出3638.88万元、日常公用支出616.45万元、项目支出33789.16万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2021年财政拨款收支预算36929.59万元。收入包括：本年收入33039.16万元, 其中：一般公共预算拨款33039.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转3890.43万元, 其中：一般公共预算拨款3890.43万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）18万元、社会保障和就业支出（类）36257.37万元、卫生健康支出（类）152.23万元、住房保障支出（类）501.99万元。
五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2021年一般公共预算当年拨款36929.59万元，比2020年执行数增加2656.16万元，主要原因是新增项目经费和上年结余资金结转使用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）18万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）36257.37万元，占98.17%；卫生健康支出（类）152.23万元，占0.41%；住房保障支出（类）501.99万元，占1.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）18.00万元，比2020年执行数减少2.00万元，下降10.00%，主要原因是：根据上级资金分配的博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.69万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长1.13%，主要原因是：行政退休人员数等变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）240.56万元，比2020年执行数增加24.16万元，增长11.16%，主要原因是：事业退休人员数和地方财政承担军休干部慰问人数变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.95万元，比2020年执行数增加19.37万元，增长13.49%，主要原因是：在职人员变动和社保缴纳基数变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.48万元，比2020年执行数增加9.84万元，增长13.74%，主要原因是：在职人员变动和职业年金缴纳基数变动。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）248.00万元，比2020年执行数增加112.92万元，增长83.59%，主要原因是：补助对象人数和补助标准变动。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）798.91万元，比2020年执行数增加14.69万元，增长1.87%，主要原因是：下属事业单位在职人员变动及工资待遇变动，及上年部分结余资金结转至2021年继续使用。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）500.75万元，比2020年执行数增加500.75万元，主要原因是：此项目转列本科目。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）18611.75万元，比2020年执行数减少680.66万元，下降3.53%，主要原因是：部分上年结余资金收回。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）3200.79万元，比2020年执行数增加1586.37万元，增长98.26%，主要原因是：下属事业单位在职人员变动及工资待遇变动，及部分上年结余资金结转至2021年继续使用。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）5.92万元，比2020年执行数减少22.63万元，下降79.26%，主要原因是：上年结余资金结转经费减少。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）5412.91万元，比2020年执行数增加1299.13万元，增长31.58%，主要原因是：上年部分结余资金结转至2021年继续使用。
13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）3.04万元，比2020年执行数减少174.87万元，下降98.29%，主要原因是： 此项目不再由本级部门开展。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）995.06万元，比2020年执行数增加71.60万元，增长7.75%，主要原因是：人员等运行经费增加。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）368.75万元，比2020年执行数减少3.52万元，下降0.95%，主要原因是：上年部分项目为一次性项目及市财政规定的预算数压减。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）660.00万元，比2020年执行数增加160.00万元，增长32.00%，主要原因是：部分拥军慰问项目转列本科目及新增项目经费。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）5.70万元，比2020年执行数减少866.28万元，下降99.35%，主要原因是：部分项目转列其他科目。
18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）273.27万元，比2020年执行数增加39.57万元，增长16.93%，主要原因是：下属事业单位在职人员变动及工资待遇变动。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）496.94万元，比2020年执行数增加313.56万元，增长170.99%，主要原因是：新增局本级的部分优抚对象短期疗养经费及下属单位大型修缮经费。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少4060.00万元，下降100.00%，主要原因是：政府功能科目变动，用于企业退休军转干部补贴。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4187.90万元，比2020年执行数增加4187.90万元，主要原因是：企业退休军转干部补贴项目转列本科目。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.53万元，比2020年执行数增加1.80万元，增长6.05%，主要原因是：在职人员变动和医疗缴纳基数变动。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.13万元，比2020年执行数增加10.34万元，增长20.77%，主要原因是：在职人员变动和医疗缴纳基数变动。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.57万元，比2020年执行数增加8.00万元，增长35.45%，主要原因是：在职人员变动和公务员医疗缴纳基数变动。
25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）30.00万元，2021年预算数与上年持平。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）499.34万元，比2020年执行数增加120.09万元，增长31.67%，主要原因是：在职人员变动和住房公积金缴纳基数变动，及按财政预留10%比例调整。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.65万元，比2020年执行数增加0.12万元，增长4.74%，主要原因是：在职人员变动，按标准增加提租补贴经费。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2020年执行数减少14.12万元，下降100.00%，主要原因是：上年一次性项目支出。
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2021年一般公共预算基本支出3570.23万元，其中：
人员经费3108.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费462.18万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2021年政府性基金预算拨款情况说明
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2021年“三公”经费预算56.64万元，比上年预算数增长1.05%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算9.9万元，其中一般因公出国（境）费用预算9.9万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10.00%，下降的主要原因是按市财政规定的预算数压减。
（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算14.84万元，主要用于接待其他省市县退役军人事务厅局及部队、省内市县退役军人事务局工作联系接待等支出。2021年比上年预算数增长12.85%，增长的主要原因是因公务接待需要，新增一家单位公务接待经费。
（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。
（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算31.9万元，主要用于局本级1辆派驻车辆及下属事业单位保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算236.84万元，较2020年预算数增加60.90万元，增长34.61%。
（二）政府采购情况
2021年本部门各单位政府采购预算总额883.99万元，其中：政府采购货物预算28.79万元、政府采购工程预算160万元、政府采购服务预算695.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆15辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车10辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车5辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年本部门实行绩效目标管理的项目40个，涉及财政拨款预算16161.92万元；其中纳入绩效评价项目40个，涉及财政拨款预算16161.92万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.文物（款）博物馆（项）：指用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
13.抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指用于退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。
14.抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。
15.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。
16.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
17.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
18.退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
19.退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于其他退役安置方面的支出。
20.退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动的支出。
23.退役军人管理事务（款）部队供应（项）：指用于军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。
24.退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
25.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指用于其他退役军人事务管理方面的支出。
26.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
27.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
28.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
31.优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指用于除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。
32.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
34.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市退役军人事务局2021年部门预算公开表（表格）.pdf