第一部分 单位概况

一、主要职能

(一）开展红色资源的挖掘和宣传工作,开展革命烈士史料征集研究、事迹编纂和陈列展示工作。

(二)面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育,发挥爱国主义教育示范基地作用；承担谒陵有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务工作。

(三)承担烈士纪念设施、抗战纪念设施,遗址和历史文物资料的管理和维护工作。

(四)承担烈士骨灰的安放和保存工作。

(五)承担园区内自然环境和生态环境保护、基础设施建设工作。

二、单位机构设置情况

宁波樟村四明山革命烈士陵园服务中心是宁波市退役军人事务局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，经费预算形式为财政全额拨款补助。人员编制数10人，中心设2个内设机构

（一）宣教科

（二）综合科。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算665.25万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算665.25万元，其中：一般公共预算拨款收入665.25万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算665.25万元。

（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）18万元、社会保障和就业支出（类）583.69万元、卫生健康支出（类）10.11万元、住房保障支出（类）53.45万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出249.19万元、日常公用支出40.81万元、项目支出375.25万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算665.25万元。收入包括：本年收入665.25万元, 其中：一般公共预算拨款665.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）18万元、社会保障和就业支出（类）583.69万元、卫生健康支出（类）10.11万元、住房保障支出（类）53.45万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款665.25万元，比2020年执行数增加24.82万元，主要原因是中央级专项资金减少，人员经费社会保险、医疗保险基数调整，住房公积金预留比例调整，7月份公积金基数预留调整。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）18万元，占2.70%；社会保障和就业支出（类）583.69万元，占87.73%；卫生健康支出（类）10.11万元，占1.51%；住房保障支出（类）53.45万元，占8.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）18.00万元，比2020年执行数减少2.00万元，下降10.00%，主要原因是：中央级补助专项资金减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.60万元，比2020年执行数增加0.85万元，增长22.67%，主要原因是：离退休人员活动经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.48万元，比2020年执行数增加3.87万元，增长40.27%，主要原因是：社会保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.74万元，比2020年执行数增加1.93万元，增长40.12%，主要原因是：社会保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）558.87万元，比2020年执行数减少4.84万元，下降0.86%，主要原因是：人员进出基数比列调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.58万元，比2020年执行数增加1.19万元，增长18.62%，主要原因是：医疗保险基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.53万元，比2020年执行数增加1.44万元，增长132.11%，主要原因是：医疗保险基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.35万元，比2020年执行数增加22.35万元，增长72.10%，主要原因是：住房公积金预留比例调整，7月份公积金基数预留调整。。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.10万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是：住房公积金预留比例调整，7月份公积金基数预留调整。。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出290万元，其中：

人员经费249.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.81万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算5.47万元，比上年预算数下降3.18%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.62万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2021年比上年预算数下降10.00%，下降的主要原因是根据财政相关政策，对三公经费进行压减。

（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算3.85万元，主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务等。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额173.55万元，其中：政府采购货物预算2.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算347.25万元；其中纳入绩效评价项目4个，涉及财政拨款预算347.25万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指用于退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波樟村四明山革命烈士陵园服务中心2021年单位预算公开表.pdf