第一部分 单位概况

一、主要职能

按规定落实军休干部的政治待遇和生活待遇，承担军休干部的思想政治工作和党的组织建设工作；组织开展文化体育和社会公益等活动；为军休干部提供相关管理服务；组织协调社会力量为军休干部服务。

二、单位机构设置情况

宁波市军休离休退休干部服务管理第一中心是宁波市退役军人事务局直属正处级事业单位,分类类别为公益一类，经费预算形式为财政全额补助，人员编制数18人，内设4个科室，分别为办公室，服务管理科，接收安置科和总务科。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算13117.08万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算13117.08万元，其中：一般公共预算拨款收入11804.5万元，占90.01%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入36.70万元，占0.27%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入1275.88万元，占9.72%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算13117.08万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）12989.66万元、卫生健康支出（类）21.83万元、住房保障支出（类）105.59万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出652.92万元、日常公用支出73.69万元、项目支出12390.47万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算13080.38万元。收入包括：本年收入11804.5万元, 其中：一般公共预算拨款11804.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转1275.88万元, 其中：一般公共预算拨款1275.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）12952.96万元、卫生健康支出（类）21.83万元、住房保障支出（类）105.59万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款13080.38万元，比2020年执行数减少351.78万元，主要原因是退役安置经费分两次拨付，下半年预算金额还未下达。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）12952.96万元，占99.04%；卫生健康支出（类）21.83万元，占0.16%；住房保障支出（类）105.59万元，占0.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）146.87万元，比2020年执行数增加32.87万元，增长28.83%，主要原因是：本年新接收军休干部人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.10万元，比2020年执行数增加6.23万元，增长27.24%，主要原因是：人员增加及基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.55万元，比2020年执行数增加3.12万元，增长27.30%，主要原因是：人员增加及基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）11121.88万元，比2020年执行数减少1384.46万元，下降11.07%，主要原因是：人员安置经费每年分两次拨付，下半年预算金额还未下达。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）1640.56万元，比2020年执行数增加957.58万元，增长140.21%，主要原因是：本年人数增加，经费预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.37万元，比2020年执行数增加3.65万元，增长28.69%，主要原因是：人员增加及基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.46万元，比2020年执行数增加2.35万元，增长75.56%，主要原因是：人员增加及基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.14万元，比2020年执行数增加26.84万元，增长34.28%，主要原因是：人员增加及基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.45万元，比2020年执行数增加0.04万元，增长9.76%，主要原因是：人员增加及基数调整。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出726.61万元，其中：

人员经费652.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.69万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算8.22万元，比上年预算数下降1.55%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.22万元，主要用于接待省内外市县退役军人事务厅局工作联系接待等支出。2021年比上年预算数下降9.62%，下降的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算7万元，主要用于公务用车维修保养费、保险费、燃料费、过路过桥费、停车费等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额172.81万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算171.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车3辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算179.89万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算179.89万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

11.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市军队离休退休干部服务管理第一中心2021年单位预算公开表.pdf