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    宁波军用饮食供应站2021年单位预算
  • 来源: 市退役军人事务局
  • 时间:2021-04-15 15:54:49
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  • 第一部分 单位概况

    一、主要职能

    宁波军用饮食供应站贯彻落实中央决策、省委部署、市委要求,在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是:承担过境部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵及发工运输中的饮食、住宿等保障工作。

    二、单位机构设置情况

    宁波军用饮食供应站为宁波市退役军人事务局所属公益二类事业单位,机构规格为正处级。单位性质为自收自支事业单位,事业编制20名,设5个内设机构,分别是接待科、办公室、膳食科、总务科、计划财务科。

    第二部分 2021年单位预算安排情况说明

    一、2021年单位收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1824.19万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:社会保障和就业支出。

    二、2021年收入预算情况说明

    本单位2021年收入预算1824.19万元,其中:一般公共预算拨款收入696.45万元,占38.19%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金0万元,占0.00%;事业收入(不含专户资金)1076.9万元,占59.03%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入0.80万元,占0.04%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0.00%;上年结转收入50.04万元,占2.74%。

    三、2021年支出预算情况说明

    本单位2021年支出预算1824.19万元。

    (一)按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出(类)1739.88万元、卫生健康支出(类)24.28万元、住房保障支出(类)60.03万元。

    (二)按支出用途分类,包括:人员支出530.83万元、日常公用支出159.47万元、项目支出1133.89万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

    四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本单位2021年财政拨款收支预算746.49万元。收入包括:本年收入696.45万元, 其中:一般公共预算拨款696.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转50.04万元, 其中:一般公共预算拨款50.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)746.49万元。

    五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

    本单位2021年一般公共预算当年拨款746.49万元,比2020年执行数减少346.00万元,主要原因是受疫情影响,2020年追加“机构补助经费”。 

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)746.49万元,占100.00%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)240.04万元,比2020年执行数增加19.53万元,增长8.86%,主要原因是:上年结余资金结转使用。

    2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)500.75万元,比2020年执行数增加500.75万元,主要原因是:其他科目转列。

    3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)5.70万元,比2020年执行数减少866.28万元,下降99.35%,主要原因是:该项目转列其他科目。

    六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

    本单位2021年一般公共预算基本支出5.7万元,其中:

    人员经费0万元,主要包括:。

    公用经费5.7万元, 主要包括:公务用车运行维护费。

    七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

    本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    本单位2021年“三公”经费预算5.7万元,比上年预算数持平。其中: 

    (一)因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。

    (二)公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元。

    (三)公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

    (四)公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算5.7万元,主要用于按规定保留的公务用车保险费、燃料费、维修和保养费、过桥过路费等5.7万元。2021年预算数与上年持平。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本单位为事业单位,无机关运行经费。

    (二)政府采购情况

    2021年本单位政府采购预算总额13.84万元,其中:政府采购货物预算0.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.2万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车4辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

    2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

    (四)绩效目标设置情况

    2021年本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算500.75万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算500.75万元。

    第三部分 名词解释

    一、收入科目

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

    8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

    9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    二、支出科目

    1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

    4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

    6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    7.抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

    8.抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

    9.退役军人管理事务(款)部队供应(项):指反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

    三、机关运行经费

    行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    宁波军用饮食供应站2021年单位预算公开表.pdf