一、概况
（一）单位职责
1、开展红色资源的挖掘和宣传工作,开展革命烈士史料征集研究、事迹编纂和陈列展示工作。
2、面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育,发挥爱国主义教育示范基地作用；承担谒陵有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务工作。
3、承担烈士纪念设施、抗战纪念设施,遗址和历史文物资料的管理和维护工作。
4、承担烈士骨灰的安放和保存工作。
5、承担园区内自然环境和生态环境保护、基础设施建设工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：（一）宣教科 （二）综合科。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明（本单位为市二级单位，本决算仅反映宁波市财政拨款部分）
2020年度收入总计658.41万元，支出总计658.41万元,与2019年度相比，减少294.54万元，下降30.91%。主要原因是：2019年年初结转结余256.07万元，2020年其他收入减少25.87万元，财政拨款收入减少12.6万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计658.41万元；包括财政拨款收入640.43万元（其中，一般公共预算640.43万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入17.98万元，占收入合计2.73%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计650.74万元，其中基本支出236.72万元，占36.38%；项目支出414.02万元，占63.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计640.43万元，支出总计640.43万元，与2019年相比，减少12.60万元，下降1.93%。主要原因是项目拨款减少；财政拨款支出年初预算数548.53万元，完成年初预算的117%，主要原因是人员经追加调整、项目经费调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出640.43万元，占本年支出合计的98.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.40万元，增长9.47%。主要原因是：项目经费调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出640.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元,占3.12%；社会保障和就业（类）支出581.88万元,占90.86%；卫生健康（类）支出7.48万元,占1.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.07万元,占4.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.53万元，支出决算为640.43万元,完成年初预算的118%，主要原因是人员、公用经费调整、项目经费调整。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因项目经费由上级调整分配。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员活动经费调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因社会保险基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因社会保险基数调整。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为501.04万元，支出决算为563.71万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因项目经费调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.89万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为31万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金预留比例调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金预留比例调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出236.73万元，其中：
人员经费193.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费43.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.65万元，支出决算为3.60万元，完成预算的63%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元，占77.2%，与2019年度相比，减少0.62万元，下降18.2%，主要原因是公务用车运行维护费用减少；公务接待费支出决算为0.82万元，占22.7%，与2019年度相比，增加0.65万元，增长382%，主要原因是活动接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为2.78万元，完成预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出2.78万元，完成预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为0.82万元，完成预算的45.5%。主要用于接待领导检查、活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计261人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于领导检查、活动接待12批次，261人次。
（十）机关运行经费支出说明（本单位为非行政参公单位，故无相关数据）
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额174.90万元，其中：政府采购货物支出57.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.33万元。授予中小企业合同金额62.90万元，占政府采购支出总额的35.96%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，宁波樟村四明山革命烈士陵园服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
单位不单独报绩效，由部门统一公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。。
18.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。
19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指用于退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。
22.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
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